六安市中醫(yī)院
2024年單位預(yù)算
2024年1月
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2024年度主要工作任務(wù)
第二部分 2024年預(yù)算報(bào)表
1.六安市中醫(yī)院2024年收支總表
2.六安市中醫(yī)院2024年收入總表
3.六安市中醫(yī)院2024年支出總表
4.六安市中醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收支總表
5.六安市中醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算支出表
6.六安市中醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出表
7.六安市中醫(yī)院2024年政府性基金預(yù)算支出表
8.六安市中醫(yī)院2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.六安市中醫(yī)院2024年基本支出總表
10.六安市中醫(yī)院2024年項(xiàng)目支出總表
11.六安市中醫(yī)院2024年政府采購支出表
12.六安市中醫(yī)院2024年政府購買服務(wù)支出表
13.六安市中醫(yī)院2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
14.六安市中醫(yī)院2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2024年收支總表的說明
2.關(guān)于2024年收入總表的說明
3.關(guān)于2024年支出總表的說明
4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
13.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《六安市中醫(yī)院章程》規(guī)定，六安市中醫(yī)院主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家醫(yī)療衛(wèi)生工作方針政策，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
（二）為人民群眾提供中醫(yī)醫(yī)療與保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)；
（三）承擔(dān)學(xué)校教育、中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育及繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升；
（四）開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化；
（五）開展六安市中醫(yī)藥事業(yè)傳承與推廣工作，為基層中醫(yī)藥人員培訓(xùn)中醫(yī)適宜技術(shù)，擴(kuò)大中醫(yī)影響力；
（六）開展對外交流和國際合作；
（七）承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和全市重大活動醫(yī)療保障任務(wù)；
（八）支援邊遠(yuǎn)、貧困地區(qū)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助；
（九）六安市重點(diǎn)戰(zhàn)略“西山藥庫”的開發(fā)與應(yīng)用；
（十）承擔(dān)六安市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
六安市中醫(yī)院單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位。截至2023年12月，六安市中醫(yī)院實(shí)有各類人員2316人，其中在職2123人、離休1人、退休193人。
三、2024年度主要工作任務(wù)
（一）提供全面、固定、連續(xù)的醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)服務(wù)，承擔(dān)城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療。
（二）危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和轉(zhuǎn)診。
（三）中醫(yī)適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用。
（四）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、各類中醫(yī)藥人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)、實(shí)習(xí)任務(wù)。
（五）指導(dǎo)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)等工作。
（六）承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)以及自然災(zāi)害和突發(fā)性事件醫(yī)療救治等工作。
第二部分 2024年單位預(yù)算表
六安市中醫(yī)院2024年預(yù)算表由以下14張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。
1.六安市中醫(yī)院2024年收支總表（附件表1）
2.六安市中醫(yī)院2024年收入總表（附件表2）
3.六安市中醫(yī)院2024年支出總表（附件表3）
4.六安市中醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收支總表（附件表4）
5.六安市中醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算支出表（附件表5）
6.六安市中醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）
7.六安市中醫(yī)院2024年政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）
8.六安市中醫(yī)院2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）
9.六安市中醫(yī)院2024年基本支出總表（附件表9）
10.六安市中醫(yī)院2024年項(xiàng)目支出總表（附件表10）
11.六安市中醫(yī)院2024年政府采購支出表（附件表11）
12.六安市中醫(yī)院2024年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）
13.六安市中醫(yī)院2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表13）
14.六安市中醫(yī)院2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（附件表14）
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，六安市中醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。六安市中醫(yī)院2024年收支總預(yù)算102823.97萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、單位資金收入，支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2024年收入總表的說明
六安市中醫(yī)院2024年收入預(yù)算102823.97萬元，其中：本年收入90149.06萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12674.91萬元。
（一）本年收入90149.06萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2440.04萬元，占2.71%，較2023年預(yù)算減少96.69萬元，下降3.81%，下降原因主要是2024年無國有資產(chǎn)處置收入；單位資金收入87709.02萬元，占97.29%，較2023年預(yù)算減少14005.82萬元，下降13.77%，下降原因主要是事業(yè)收入有所下降。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12674.91萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入174.91萬元，占1.38%，較2023年預(yù)算增加（減少）174.91萬元，增長100.00%，增長原因主要是上年一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)較多；單位資金收入12500.00萬元，占98.62%，較2023年預(yù)算減少10780.70萬元，下降46.31%，下降原因主要是基本建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
三、關(guān)于2024年支出總表的說明
六安市中醫(yī)院2024年支出預(yù)算102823.97萬元，較2023年預(yù)算減少24708.3萬元，下降19.37%，下降原因主要是人員支出和基本建設(shè)支出有所下降。其中，基本支出47591.42萬元，占46.28%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出55232.55萬元，占53.72%，主要用于基本建設(shè)、大型設(shè)備購置、重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展、人才隊(duì)伍建設(shè)、償債項(xiàng)目等。
四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明
六安市中醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算2614.95萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款2614.95萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入2440.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入174.91萬元。
支出按功能分類分全部為衛(wèi)生健康支出2614.95萬元，占100.00%。
五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
六安市中醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算撥款2614.95萬元，較2023年預(yù)算撥款減少78.22萬元，下降3.08%，主要原因是國有資產(chǎn)處置收入有所下降。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
衛(wèi)生健康支出2614.95萬元，占100.00%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）2024年預(yù)算2440.04萬元，較2023年預(yù)算減少96.69萬元，下降3.81%，主要原因是國有資產(chǎn)處置收入有所下降。
2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算119.51萬元，較2023年預(yù)算增加119.51萬元，增長100.00%，主要原因是上年沒有重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算55.40萬元，較2023年預(yù)算增加55.40萬元，主要原因是上年沒有其他衛(wèi)生健康支出。
六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
六安市中醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出18.43萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)18.18萬元，公用經(jīng)費(fèi)0.25萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)18.18萬元，主要包括：離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)0.25萬元，主要包括：其他商品服務(wù)支出。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
六安市中醫(yī)院2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
六安市中醫(yī)院2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明
六安市中醫(yī)院2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出55232.55萬元，較2023年預(yù)算減少15515.67萬元，下降21.93%，下降原因主要是基本建設(shè)支出減少。主要包括：本年財(cái)政撥款安排2596.52萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排2596.52萬元），單位資金安排52636.03萬元。
十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明
六安市中醫(yī)院2024年預(yù)算安排政府采購支出6716.00萬元，較2023年預(yù)算減少1250.80萬元，下降15.70%，下降原因主要是醫(yī)療設(shè)備購置有所減少。其中，一般公共預(yù)算安排1028.00萬元，占15.31%；單位資金安排5688.00萬元，占84.69%。
十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
六安市中醫(yī)院2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2024年，六安市中醫(yī)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算持平，主要原因是經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委市政府20條要求。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平，經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委市政府20條要求。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2023年相比持平，主要原因是填報(bào)口徑一致。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年相比持平，主要原因是填報(bào)口徑一致，用于購置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平，主要原因是填報(bào)口徑一致。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和嚴(yán)格執(zhí)行市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理辦法規(guī)定。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況
1.“專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)—償債”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。醫(yī)院自身債務(wù)償還計(jì)劃。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《六安市財(cái)政局 六安市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會關(guān)于下達(dá)市屬公立醫(yī)院二、三類存量債務(wù)化解方案的通知》[財(cái)社[2017]1061號]中的“其他項(xiàng)目。包括償債項(xiàng)目、院長年薪、補(bǔ)繳企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等?！睏l款，以及醫(yī)院自身債務(wù)償還計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。六安市中醫(yī)院。
（4）起止時(shí)間。2023年—2025年。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。醫(yī)院自身債務(wù)償還計(jì)劃。
（6）年度預(yù)算安排。共2535.08萬元，其中：①其他支出1580萬元：建設(shè)銀行本金1500萬元；徽商銀行本金80萬元。②國內(nèi)債務(wù)付息30.89萬元：建設(shè)銀行利息24.70萬元；徽商銀行利息6.19萬元；③國外債務(wù)付息421.7萬元：世行貸款(助理全科）利息77.4萬元；世行貸款（養(yǎng)老）利息及承諾費(fèi)344.3萬，測算依據(jù)：2023年預(yù)計(jì)提款2440萬元，浮動利率約為1.5%，預(yù)計(jì)2023年7月提款2440萬元，故利息為2440*1.5%*180/360=18.3萬元，2022年及以前已提款利息為9200*1.5%=138萬元，另支付承諾費(fèi)預(yù)計(jì)80萬元，2023年預(yù)計(jì)還本108萬元，合計(jì)344.3萬元；④償債備付金502.49萬元。
（7）績效目標(biāo)。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，開展按照上級部門對存量債務(wù)的化解方案以及結(jié)合醫(yī)院自身債務(wù)情況，對到期債務(wù)還本1680萬元、付息1412萬元及時(shí)償還，上繳3149.91萬元償債備付金，實(shí)現(xiàn)減輕醫(yī)院負(fù)擔(dān)、維護(hù)公立醫(yī)院公益性、履行政府辦醫(yī)職責(zé)、促進(jìn)公立醫(yī)院健康發(fā)展、為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)。
2.“運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)—醫(yī)療衛(wèi)生成本”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要，確保臨床合理使用藥品供應(yīng)，滿足臨床治療需求。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《六安市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃（2016-2020年）》中的“根據(jù)功能定位、醫(yī)療技術(shù)水平、學(xué)科發(fā)展和群眾健康需求，堅(jiān)持資源共享和階梯配置，引導(dǎo)各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)合理配置適宜設(shè)備，逐步提高國產(chǎn)醫(yī)用設(shè)備配置水平，降低醫(yī)療成本。制定六安市大型設(shè)備配置規(guī)劃，加強(qiáng)大型醫(yī)用設(shè)備規(guī)劃配置管理，嚴(yán)控公立醫(yī)院超常規(guī)和舉債裝備，適度放寬社會辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置條件。推進(jìn)區(qū)域影像中心、檢驗(yàn)中心、病理中心、血透中心建設(shè)和醫(yī)院后勤社會服務(wù)中心建設(shè)，建立健全檢驗(yàn)檢查和后勤管理標(biāo)準(zhǔn)體系，積極探索建立大型設(shè)備共用、共享、共管機(jī)制?！币?guī)定安排。
（3）實(shí)施主體。六安市中醫(yī)院。
（4）起止時(shí)間。2023年—2025年。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。內(nèi)容包括衛(wèi)生材料費(fèi)、藥品成本、醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)、醫(yī)療廢物處置費(fèi)、洗滌費(fèi)、生活垃圾處理費(fèi)。完成醫(yī)療廢物處置和床單及病服等洗滌、消毒以及醫(yī)院藥品及衛(wèi)生材料的購置。有效分散醫(yī)生執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，緩和醫(yī)患矛盾，推進(jìn)醫(yī)院新技術(shù)、新療法的開展，預(yù)防和減少醫(yī)療糾紛的發(fā)生，維護(hù)患者的合法權(quán)益。
（6）年度預(yù)算安排。共39523.11萬元，其中：①衛(wèi)生材料費(fèi)10800萬元；②藥品成本28104.48萬元；③醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)209.59萬元；④醫(yī)療廢物處置費(fèi)154.8萬元；⑤洗滌費(fèi)206.6萬元；⑥生活垃圾處理費(fèi)11.64萬元；⑦其他物資：36萬元。金額較2022年減少2917.43萬元，主要原因是醫(yī)院進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療行為，嚴(yán)格控制藥品耗材費(fèi)用。
（7）績效目標(biāo)。
通過該項(xiàng)目的實(shí)施，開展1、采購不高于84000萬元藥品和32400萬元衛(wèi)材，確保臨床合理使用藥品供應(yīng)，滿足臨床治療需求；2、完成不低于30萬床位的洗滌量，4500噸的醫(yī)療廢物及生活垃圾處置；3、每年購買209.59萬元醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)，有效分散醫(yī)生執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，緩和醫(yī)患矛盾，推進(jìn)醫(yī)院新技術(shù)、新療法的開展，預(yù)防和減少醫(yī)療糾紛的發(fā)生，維護(hù)患者的合法權(quán)益。實(shí)現(xiàn)醫(yī)院的正常運(yùn)行，維護(hù)正常醫(yī)療秩序，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
3.“專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)—重點(diǎn)學(xué)科及中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展建設(shè)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。支持中醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科以及中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展建設(shè)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《六安市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃（2016-2020年）》中的“ 開展中醫(yī)臨床?？平ㄔO(shè)，推廣中醫(yī)藥技術(shù)的應(yīng)用。以發(fā)展優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源為目標(biāo)，加強(qiáng)對臨床?？平ㄔO(shè)發(fā)展的規(guī)劃引導(dǎo)和支持，發(fā)揮其示范、引領(lǐng)、帶動和輻射作用，提高區(qū)域整體醫(yī)療技術(shù)水平，促進(jìn)全市醫(yī)療服務(wù)體系協(xié)調(diào)發(fā)展。加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科（專科）建設(shè)，……在全市著力打造6-10個(gè)省級臨床重點(diǎn)學(xué)科、3-5個(gè)國家級中醫(yī)重點(diǎn)?？茖２ ?/span>10-12個(gè)省級中醫(yī)重點(diǎn)?？茖２?、80-85個(gè)市級重點(diǎn)學(xué)科（?？茖２。?，形成以重大疾病為中心，依托特色學(xué)科或重點(diǎn)?？茷橹黝}的特色鮮明、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展格局。”條款規(guī)定安排。
（3）實(shí)施主體。六安市中醫(yī)院。
（4）起止時(shí)間。2023年—2025年。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。通過重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目，培養(yǎng)一批具有過硬臨床診療或疾病預(yù)防控制技術(shù)、具有較高學(xué)術(shù)素養(yǎng)的學(xué)術(shù)帶頭人隊(duì)伍。
（6）年度預(yù)算安排。共300萬元，用于重點(diǎn)學(xué)科醫(yī)療設(shè)備購置，支持中醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科以及中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展建設(shè)。金額較2022年減少4萬元，主要是設(shè)備購置減少。
（7）績效目標(biāo)。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，開展117臺重點(diǎn)學(xué)科科室所需的醫(yī)療設(shè)備購置，實(shí)現(xiàn)可以在一定程度上優(yōu)化了重點(diǎn)學(xué)科的硬件支持，同時(shí)提升了醫(yī)院解決疾病的廣度與水平，為患者提供更高效、安全、便捷的醫(yī)療服務(wù)。
4.“基本建設(shè)支出—醫(yī)療設(shè)備購置”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要和近年發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)需購置醫(yī)療設(shè)備一批。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《六安市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃（2016-2020年）》中的“根據(jù)功能定位、醫(yī)療技術(shù)水平、學(xué)科發(fā)展和群眾健康需求，堅(jiān)持資源共享和階梯配置，引導(dǎo)各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)合理配置適宜設(shè)備，逐步提高國產(chǎn)醫(yī)用設(shè)備配置水平，降低醫(yī)療成本。制定六安市大型設(shè)備配置規(guī)劃，加強(qiáng)大型醫(yī)用設(shè)備規(guī)劃配置管理，嚴(yán)控公立醫(yī)院超常規(guī)和舉債裝備，適度放寬社會辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置條件。推進(jìn)區(qū)域影像中心、檢驗(yàn)中心、病理中心、血透中心建設(shè)和醫(yī)院后勤社會服務(wù)中心建設(shè)，建立健全檢驗(yàn)檢查和后勤管理標(biāo)準(zhǔn)體系，積極探索建立大型設(shè)備共用、共享、共管機(jī)制。”條款規(guī)定安排。
（3）實(shí)施主體。六安市中醫(yī)院。
（4）起止時(shí)間。2023年—2025年。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要和近年發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)需購置醫(yī)療設(shè)備一批。
（6）年度預(yù)算安排。共3582萬元，主要用于主要用于醫(yī)療設(shè)備的新增、替換。根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要和近年發(fā)展規(guī)劃，需購置醫(yī)療設(shè)備一批。金額較2022年增加582萬元，主要是設(shè)備購置需求稍有增加。
（7）績效目標(biāo)。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，開展351臺以上醫(yī)療設(shè)備購置以及裝機(jī)驗(yàn)收等工作，預(yù)算控制在6090萬元以內(nèi)，實(shí)現(xiàn)可以有效的提高醫(yī)療診療水平，擴(kuò)大疾病診療范圍，為患者提供高效的醫(yī)療服務(wù)。
5.“基本建設(shè)支出—辦公設(shè)備購置”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)社會和醫(yī)院發(fā)展的趨勢，結(jié)合醫(yī)院自身發(fā)展?fàn)顩r，需要增配以及更換新辦公設(shè)備。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《六安市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃（2016-2020年）》中的“打造高水平區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心，提升縣級醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)水平，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，注重科研、人才、制度環(huán)境等軟件建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備等硬件建設(shè)，提升全市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能級。”條款規(guī)定安排。
（3）實(shí)施主體。六安市中醫(yī)院。
（4）起止時(shí)間。2023年—2025年。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。加大信息化投入，保證信息安全，軟件配置增加。
（6）年度預(yù)算安排。共2030萬元，其中：①信息硬件748.7萬元；②信息軟件288萬元；③電器49.3萬元；④辦公家具200萬元；⑤其他辦公設(shè)備744萬元，主要用于教學(xué)設(shè)備購置。較2022年金額增加1204.03萬元，主要是辦公設(shè)備購置需求增長。
（7）績效目標(biāo)。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，開展計(jì)劃年度內(nèi)能完成150件辦公硬件和39件辦公軟件的購置，實(shí)現(xiàn)辦公信息化和無紙化程度明顯提高。保障醫(yī)院正常運(yùn)行，滿足各科室合理發(fā)展需求，做好教學(xué)后勤物資保障，提升各科室病人滿意度。
6.“基本建設(shè)支出—六安市中醫(yī)院基本建設(shè)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。1、六安市中醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目， 2、六安市中醫(yī)院中藥制劑中心項(xiàng)目。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。1、六安市中醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目：《六安市發(fā)展改革委關(guān)于六安市中醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目建議書的批函》（六發(fā)改審批函〔2014〕35號）、《六安市發(fā)展改革委關(guān)于同意變更六安市中醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資估算的函》（六發(fā)改審批函〔2017〕1747號。 2、《六安市發(fā)改委關(guān)于六安市中醫(yī)院中藥制劑中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（六發(fā)改審批〔2021〕216號）、《六安市發(fā)改委關(guān)于同意變更六安市中醫(yī)院中藥制劑中心項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容的函》（六發(fā)改審批函〔2021〕187號）。
（3）實(shí)施主體。六安市中醫(yī)院。
（4）起止時(shí)間。2024年—2026年。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。1、六安市中醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目，建筑面積9.12萬平方米，地上23層，地下2層，主要建設(shè)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程和養(yǎng)老康復(fù)中心兩大項(xiàng)目。 2、六安市中醫(yī)院中藥制劑中心項(xiàng)目，建筑面積1.28萬平方米，地上3層，主要建設(shè)煎藥、中藥制劑、動力站等內(nèi)容。
（6）年度預(yù)算安排。共13500萬元，其中：①六安市中醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目：共8500萬元，2024年度六安市中醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目已完成竣工驗(yàn)收并投入施工，主要支出內(nèi)容為按合同約定的工程尾款。②六安市中醫(yī)院中藥制劑中心項(xiàng)目：共5000萬元，2024年度六安市中醫(yī)院中藥制劑中心項(xiàng)目將完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，主要支出內(nèi)容為進(jìn)度款及結(jié)算款。
（7）績效目標(biāo)。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，開展1、六安市中醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目完成竣工價(jià)款結(jié)算審計(jì)及財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作，2、六安市中醫(yī)院中藥制劑中心項(xiàng)目完成竣工價(jià)款結(jié)算審計(jì)工作。推動六安市中醫(yī)院基本建設(shè)進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院醫(yī)療收入增幅達(dá)到2％以上。
7.“專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)—人才培養(yǎng)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。提高全院衛(wèi)生技術(shù)人員的總體技能和素質(zhì)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《六安市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃（2016-2020年）》中的“市辦公立醫(yī)院主要向全市居民提供本區(qū)域高水平的綜合性或?qū)？漆t(yī)療服務(wù)，接受下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診，并承擔(dān)人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù)?！奔爸泄擦彩兄嗅t(yī)院委員會文件：六中醫(yī)〖2020〗31號，關(guān)于印發(fā)《六安市中醫(yī)院醫(yī)師外出學(xué)習(xí)管理規(guī)定》、《六安市中醫(yī)院護(hù)理人員外出學(xué)習(xí)管理規(guī)定（暫行）》的通知。
（3）實(shí)施主體。六安市中醫(yī)院。
（4）起止時(shí)間。2024年—2026年。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。通過中醫(yī)游學(xué)項(xiàng)目，名師指導(dǎo)，博采眾長，打造現(xiàn)代中醫(yī)藥的接班人，進(jìn)一步提高全院衛(wèi)生技術(shù)人員的總體技能和素質(zhì)。
（6）年度預(yù)算安排。共181.7萬元，主要是醫(yī)務(wù)人員及少數(shù)行政人員外出進(jìn)修學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)。通過中醫(yī)游學(xué)項(xiàng)目，名師指導(dǎo)，博采眾長，打造現(xiàn)代中醫(yī)藥的接班人，進(jìn)一步提高全院衛(wèi)生技術(shù)人員的總體技能和素質(zhì)。
（7）績效目標(biāo)。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，開展819人次學(xué)習(xí)和255人次進(jìn)修，實(shí)現(xiàn)加強(qiáng)中醫(yī)內(nèi)涵建設(shè)，提升中醫(yī)實(shí)力，鞏固中醫(yī)地位，進(jìn)一步提高全院衛(wèi)生技術(shù)人員的總體技能和素質(zhì)，使行政后勤人員能更好為醫(yī)院的發(fā)展做好服務(wù)工作。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
六安市中醫(yī)院系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年本單位1家單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，較2023年持平。
（三）政府采購情況。
2024年六安市中醫(yī)院政府采購預(yù)算總額6716.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5370.00萬元、政府采購工程預(yù)算300.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1046.00萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月，六安市中醫(yī)院固定資產(chǎn)總金額118854.59萬元，較上年增加18240.55萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物72826.84萬元、通用設(shè)備2517.21萬元、專用設(shè)備43193.57萬元、其他資產(chǎn)316.97萬元。
單位車改后保留車輛10輛，其中：其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛。
單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有2臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有48臺（套）。
2024年單位預(yù)算安排購置車輛1輛，購置費(fèi)35.00萬元。其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛。
2024年單位預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0.00萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備6臺（套），購置費(fèi)1380.00萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年，六安市中醫(yī)院7個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2421.61萬元和單位資金當(dāng)年安排52636.03萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理資金：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
附表：六安市中醫(yī)院2024年預(yù)算報(bào)表（14張）
六安市中醫(yī)院2024年收支總表（附件表1）.pdf
六安市中醫(yī)院2024年收入總表（附件表2）.pdf
六安市中醫(yī)院2024年支出總表（附件表3）.pdf
六安市中醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收支總表（附件表4）.pdf
六安市中醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算支出表（附件表5）.pdf
六安市中醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）.pdf
六安市中醫(yī)院2024年政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）.pdf
六安市中醫(yī)院2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）.pdf
六安市中醫(yī)院2024年基本支出總表（附件表9）.pdf
六安市中醫(yī)院2024年項(xiàng)目支出總表（附件表10）.pdf
六安市中醫(yī)院2024年政府采購支出表（附件表11）.pdf
六安市中醫(yī)院2024年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）.pdf
六安市中醫(yī)院2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表13）.pdf
六安市中醫(yī)院2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（附件表14）.pdf